Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
|
Версия для слабовидящих
|
|
|
|
|
 Общая информация Административная информация Нормативно-правовая информация Муниципальный заказ Обращения граждан |
Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации Васюринское сельское поселение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование ресурса |
Норма
|
Нормативное количество ресурса
|
Нормативное количество услуг
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы |
||||
|
Гл.библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
Нормативное количество работ установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени на работы, выполняемые в библиотеках 1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека. В соответствии с производственным календарем кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя) 1772,4*3,33= 5902 посещений в год |
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
5902 |
|
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 |
|
Телефон-факс |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Телефон |
0,00014 |
1 |
7089,6 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
4 |
7089,6 |
|
|
Бумага для факса |
0,0008 |
6 |
7089,6 |
|
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
24 |
7089,6 |
|
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
39 |
7089,6 |
|
|
Книги |
6,206 |
44 000 |
7089,6 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
10 |
7089,6 |
При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 производится раза в год |
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
||
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||||
|
Гл библиотекарь |
0,00017 |
1 |
407655,00 |
69,30 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
407655,00 |
69,30 |
|||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
407655,00 |
69,30 |
|||
|
Библиотекарь |
0,00017 |
1 |
407655,00 |
69,30 |
|||
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
277,2 |
х |
||
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной работы |
|||||||
|
Персональный компьютер , ноутбук) |
0,0006 |
3 |
30000,00 |
6
|
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
||
|
Телефон-факс |
0,00014 |
3 |
5000,00 |
0,23 |
|||
|
Телефон |
0,00014 |
1 |
1600,00 |
0,22 |
|||
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,0006 |
1 |
450,00 |
0,27 |
|||
|
Бумага для факса |
0,0008 |
1 |
50,00 |
0,04 |
|||
|
Бумага для принтера |
0,0034 |
1 |
250,00 |
0,85 |
|||
|
Подписка (газеты, журналы) |
0,0028 |
2 |
538,00 |
0,75 |
|||
|
Книги |
6,206 |
1 |
300,00 |
1 861,80 |
|||
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
1864,16 |
х |
||
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной работы |
|||||||
|
|
|
|
|
|
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
||
|
Заправка картриджа |
0,0014 |
1 |
300 |
0,42 |
|||
|
Итого гр. 3 |
Х |
х |
х |
0,42 |
х |
||
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
2141,78 |
х |
|||||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия 90% |
7849,37 |
10,32 |
81 000 |
|
|
Газоснабжение 50% |
2290,58 |
7,64 |
17 500,00 |
|
|
Холодное водоснабжение |
36 |
26,71 |
961,56 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
99461,56 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной работы |
||||
|
Вывоз мусора |
8,556 |
387,44 |
3314,93 |
|
|
ТО пожарной сигнализации |
4 |
10500,00 |
42 000,00 |
|
|
ТО охранной сигнализации |
12 |
2 500,00 |
30 000,00 |
|
|
Обслуживание здания (Услуги электрика) |
4 |
3 000,00 |
12 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
87314,93 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
983,00 |
11796,00 |
2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев |
|
Интернет |
12 |
3 600,00 |
43 200,00 |
2 линии Ростелеком |
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
54996,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
|
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
598920,00 |
598920,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
234360,00 |
234360,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
833280,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение |
1 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 7 |
х |
х |
16000,00 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
1091052,49 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
99461,56 |
9 880 |
0,3 |
10,07 |
3,02 |
Общее полезное время использования имущества 249 дней в году*10 часов*4 работника 9880 |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
87314,930 |
9 880 |
0,3 |
8,84 |
2,65 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
54996,00 |
9 880 |
0,3 |
5,57 |
1,67 |
|
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
833280,00 |
9 880 |
0,3 |
84,34 |
25,30 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
16000,00 |
9 880 |
0,3 |
1,62 |
0,49 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
33,13 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
Нормативные затраты на оказание услуги |
|||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СО ЦД |
УС |
Т |
ОТ2 |
ПНЗ |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Библиографическая обработка документов создание каталогов |
277,2 |
1864,16 |
0,42 |
3,02 |
2,65 |
|
1,67 |
|
25,30 |
0,49 |
2174,91 |
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
1 |
9 000,00 |
|
Тепловая энергия (50%) |
|
|
1 |
17 500,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
26 500,00 |
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
|
5 000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
5 000,00 |
|
Нормативные затраты на содержание имущества (гр.1 + гр.2)=31 500,00 |
||||
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг (работ) |
||||
|
|
0,04 |
8 |
228 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,01 |
2 |
228 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек |
|
Картридж |
0,02 |
4 |
228 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
8 |
228 |
|
|
Бумага для принтера |
0,07 |
15 |
228 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01 |
3 |
228 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек |
|
Заправка картриджа |
0,02 |
4 |
228 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты
|
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Художественный руководитель |
0,04 |
1 |
423 307,29 |
16 932,29 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий |
0,04 |
1 |
2 529 150,71 |
101 166,03 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
118098,32 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,01 |
3 |
30 000,00 |
100 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
Картридж |
0,02 |
1 |
1 200,00 |
24 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,04 |
1 |
450,00 |
18 |
|
|
Бумага для принтера |
0,07 |
1 |
250,00 |
17,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
159,5 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,01 |
1 |
3 000,00 |
30 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
30 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
93 651,44 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты
|
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
34883,72 |
10,32 |
360 000,00 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение |
36 |
26,71 |
961,56 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
360961,56 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание тревожной кнопки |
12 |
2500,00 |
30 000,00 |
|
|
ТО пожарной сигнализации |
4 |
20 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
5,314 |
387,44 |
2059,0 |
|
|
Ремонт Здания ДК |
1 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
|
Газификация здания |
1 |
2000000,00 |
2000000,00 |
|
|
Услуги охраны ЧОП |
12 |
40 000,00 |
480 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
3592059,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
- |
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
12 |
757,0 |
9084,00 |
|
|
Интернет |
12 |
2160,00 |
25920,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
35 004,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
||||
|
Заказ автобуса по краю |
4 |
8000,00 |
32000,00 |
|
|
Заказ автобуса по Динскому району |
2 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
40 000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
497797,00 |
497797,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик служебных помещений |
1 |
245745,00 |
245745,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
743542,00 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
|
|
|
|
|
Обучение |
2 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Костюмы |
26 |
3807 |
99 000,00 |
|
|
Поздравительная, сувенирная продукция |
500 |
600 |
300 000,00 |
|
|
Стеллажи |
2 |
24400,00 |
48800,00 |
|
|
Лампы светодиодные |
8 |
1760,00 |
14000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
Компьютер |
1 |
50 000,00 |
50000,00 |
|
|
Канцелярские, хозяйственные товары |
|
|
20900,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
558700,00 |
|
|
ВСЕГО (сумма) |
х |
х |
|
|
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол круж |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
360961,56 |
2 470 |
130 |
146,14 |
18997,98 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
3592059,0 |
2 470 |
130 |
1454,27 |
189055,7 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
35 004,00 |
2 470 |
130 |
14,17 |
1 842,32 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
40 000,00 |
2 470 |
130 |
16,19 |
2105,26 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
743542,00 |
2 470 |
130 |
301,03 |
39,13 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
558700,00 |
2470 |
130 |
226,19 |
29405,26 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
|
241445,65 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
118098,32 |
159,5 |
93651,44 |
18997,980 |
189055,7 |
|
1842,32 |
2105,26 |
39,13 |
29405,26 |
453354,91 |
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
3875,97 |
10,32 |
1 |
40 000,00 |
|
Итого гр. 1 |
Х |
х |
х |
40 000,00 |
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
1 |
7 500,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
7 500,00 |
|
Итого гр. 2 |
Х |
х |
х |
15 000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,05 |
4 |
80 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80 мероприятий |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,013 |
1 |
80 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80 мероприятий |
|
МФУ |
0,013 |
1 |
80 |
|
|
Ноутбук |
0,013 |
1 |
80 |
|
|
Картридж |
0,013 |
1 |
80 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,05 |
4 |
80 |
|
|
Бумага для принтера |
0,19 |
15 |
80 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,03 |
2 |
80 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80 мероприятий |
|
Заправка картриджа |
0,013 |
1 |
80 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса
|
Цена единицы ресурса
|
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Музейный смотритель |
0,05 |
1 |
359 911,00 |
17995,55 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Экскурсовод, методист |
0,05 |
2 |
376 350,00 |
18817,50 |
|
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
36813,05 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,05 |
1 |
50 000,00 |
2 500,00 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
МФУ |
0,05 |
1 |
16 500,00 |
825 |
|
|
Картридж |
0,05 |
1 |
1 200,00 |
60 |
|
|
Ноутбук |
0,05 |
1 |
50 000,00 |
2 500,00 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,06 |
4 |
450,00 |
6,75 |
|
|
Бумага для принтера |
0,21 |
15 |
250,00 |
3,5 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
5895,25 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
х |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
1 118 506,25 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
2616,3 |
10,32 |
27 000,22 |
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Газоснабжение (50%) |
1963,3 |
7,64 |
14999,61 |
50 % затрат на холодное газоснабжения учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение |
36 |
26,71 |
961,56 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
Х |
42 961,39 |
х |
|
2. Содержание объектов имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Ремонт лекционного зала |
1 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Ремонт отопления |
1 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Бюст |
1 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
12,00 |
387,44 |
4 649,00 |
|
|
Установка видеонаблюдения |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Монтаж отмоски |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Ремонт крыльца здания музея |
1 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Ремонт фондохранилища |
1 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
1 679 649,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|||
|
Интернет |
12 |
1 000,00 |
12 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
12 000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Содержание транспорта + бензин |
2 |
35 000,00 |
70 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
70 000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
678 447,00 |
678 447,00 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Тех служащий |
1 |
262 242,00 |
262 242,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
940 689,00 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
2 |
10 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1 500,00 |
6 000,00 |
|
|
Книга памяти |
|
|
100 000,00 |
|
|
Стеллажи |
12 |
8 300,00 |
99 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого гр 7 |
|
|
225 600,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
2970899,39 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мер |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
42 961,39 |
2 470 |
30,88 |
17,39 |
537,11 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
167 9649,00 |
2 470 |
30,88 |
680,02 |
20 999,01 |
|
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
|
|
4. Услуги связи |
12000 |
2 470 |
30,88 |
4,9 |
150,02 |
|
|
5. Транспортные услуги |
70 000,00 |
2 470 |
30,88 |
28,34 |
875,14 |
|
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
940 689,00 |
2 470 |
30,88 |
380,85 |
11760,52 |
|
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
436 000,00 |
2 470 |
30,88 |
176,52 |
5450,88 |
|
|
ИТОГО |
х |
х |
х |
х |
39772,68 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
Нормативные затраты на оказание услуги |
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок |
36813,05 |
5895,25 |
537,11 |
20 999,01 |
|
150,02 |
875,14 |
11760,52 |
39772,68 |
116802,78 |
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
290,69 |
10,32 |
1 |
3 000,00 |
|
Газ (50%) |
1963,30 |
7,64 |
1 |
15 000,00 |
|
Итого гр. 1 |
х |
Х |
Х |
18 000,00 |
|
Гр. 2 Налоги
|
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги
|
Плановые затраты
|
|
Земельный налог |
|
|
1 |
4 500,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
4 500,00 |
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
Х |
9 000,00 |
Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Форма 1. Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)
|
Наименование ресурса |
Норма |
Нормативное количество ресурса |
Нормативное количество услуг |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2=3/4 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ) |
||||
|
|
0,075 |
3 |
40 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021год 40 мероприятия) |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Компьютер |
0,025 |
1 |
40 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021 год 40 мероприятия) |
|
МФУ |
0,025 |
1 |
40 |
|
|
Картридж |
0,05 |
2 |
40 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,1 |
4 |
40 |
|
|
Бумага для принтера |
0,23 |
9 |
40 |
|
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,03 |
1 |
40 |
Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021 год 40 мероприятия) |
|
Заправка картриджа |
0,1 |
4 |
40 |
|
Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии
Форма 2. Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
|
Наименование ресурса |
Норма |
Срок использования ресурса |
Цена единицы ресурса |
Нормативные затраты |
Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*4/3 |
6 |
|
1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги |
|||||
|
Заведующий хозяйством |
0,03 |
1 |
348 321,46 |
10 449,64 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Координатор по работе с молодежью |
0,03 |
1 |
260 780,18 |
7 823,41 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Инструктор по спорту |
0,03 |
1 |
260 780,18 |
7 823,41 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Итого гр. 1 |
х |
х |
х |
26096,46 |
х |
|
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги |
|||||
|
Компьютер |
0,03 |
1 |
40 000,00 |
1200,00 |
В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров |
|
МФУ |
0,03 |
1 |
20 000,00 |
600,00 |
|
|
Картридж |
0,05 |
2 |
1 200,00 |
30,00 |
|
|
Набор канцелярских принадлежностей |
0,1 |
3 |
450,00 |
15,00 |
|
|
Бумага для принтера |
0,2 |
9 |
250,00 |
5,56 |
|
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
1850,56 |
х |
|
3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги |
|||||
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, |
0,03 |
1 |
3 000,00 |
90 |
В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы |
|
Итого гр. 3 |
х |
х |
х |
90 |
х |
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3) |
28037,02 |
х |
|||
Форма 3. Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Объем |
Тариф |
Плановые затраты |
Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =2*3 |
5 |
|
1. Коммунальные услуги |
||||
|
Электроэнергия (90%) |
|
|
|
10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества |
|
Холодное водоснабжение |
36 |
26,71 |
961,56 |
|
|
ИТОГО гр. 1 |
х |
х |
961,56 |
х |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
Ремонт косилок |
2 |
7 500,00 |
15 000,00 |
|
|
Внутренний ремонт ремонт потолка 2 этажа здания раздевалки |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
Вывоз мусора |
2,77 |
360,63 |
1 000,00 |
|
|
Ремонт забора площадки |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 2 |
х |
х |
56000,00 |
х |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
||||
|
ИТОГО гр. 3 |
х |
х |
|
х |
|
4. Услуги связи |
||||
|
Интернет |
12 |
1 000,00 |
12 000,00 |
|
|
Абонентская плата за местное телефонное соединение |
|
|
|
|
|
ИТОГО гр. 4 |
х |
х |
12 000,00 |
х |
|
5. Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Для доставки спортсменов |
1 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 5 |
х |
х |
10 000,00 |
х |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
||||
|
Директор |
1 |
476 318,18 |
476 318,18 |
В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления |
|
Уборщик помещений |
1 |
211 000,00 |
211 000,00 |
|
|
Уборщик территории |
1 |
211 000,00 |
211 000,00 |
|
|
ИТОГО гр. 6 |
х |
х |
898 318,18 |
х |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
||||
|
Обучение |
1 |
7 100,00 |
7 100,00 |
|
|
Наградной материал |
200 |
300,00 |
60 000,00 |
|
|
Форма |
9 комп |
2222,00 |
20 000,00 |
|
|
Питание спортсменов |
250 |
200,00 |
50 000,00 |
|
|
Взносы за участие |
4 |
12 500,00 |
50 000,00 |
|
|
Спорт. инвентарь |
50 |
1 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Хозяйственные, канцелярские товары |
105 |
200,00 |
21 000,00 |
|
|
Комплектующие, горюче-смазочные к косилкам |
7 мес |
44,3 |
30 000,00 |
|
|
Расчет за негативное воздействие |
4 |
1500,00 |
6 000,00 |
|
|
Огнетушители |
8 |
1275,0 |
10 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноутбук |
1 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Итого гр 7 |
|
|
364 300,00 |
|
|
ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 ) |
1 326 579,74 |
х |
||
Форма 4. Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды
|
Наименование ресурса |
Плановые затраты |
Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса |
Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги |
Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса |
Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды |
Комментарий (обоснование количественных характеристик) |
|
1 |
2 |
3 |
4 =3/кол мероприятий |
5=2/3 |
6=2/3*4 |
7 |
|
1. Коммунальные услуги |
961,56 |
2 470 |
61,75 |
0,39 |
24,08 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
56000,00 |
2 470 |
61,75 |
22,67 |
1400,00 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги |
|
|
|
|
|
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
4. Услуги связи |
12000,00 |
2 470 |
61,75 |
4,86 |
300,00 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
5. Транспортные услуги |
10000,00 |
2 470 |
61,75 |
4,05 |
250,00 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала |
898318,18 |
2 470 |
61,75 |
363,69 |
22457,95 |
Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов |
|
7. Прочие ресурсы (затраты) |
364 300,00 |
2 470 |
61,75 |
147,49 |
9107,5 |
|
|
ИТОГО |
х |
Х |
х |
|
33539,53 |
х |
Форма 5. Расчет нормативных затрат на оказание услуги
|
Наименование государственной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды
|
Нормативные затраты на оказание услуги
|
||||||||
|
ОТ1 |
МЗ |
ИНЗ |
КУ |
СНИ |
СОЦДИ |
УС |
ТУ |
ОТ2 |
ПНЗ |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 (сумма) |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |
26096,46 |
1850,56 |
90,0 |
24,08 |
1400,00 |
300,00 |
250,00 |
22457,95 |
9107,50 |
61576,55 |
|
Форма 6. Расчет нормативных затрат на содержание имущества
|
Гр. 1 Коммунальные ресурсы |
Объем |
Тариф |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2*3*4 |
|
Электроэнергия (10%) |
|
|
|
|
|
Итого гр. 1 |
|
|
|
|
|
Гр. 2 Налоги |
Налогооблагаемая база |
Ставка налога, % |
Коэффициент платные услуги |
Плановые затраты |
|
Земельный налог |
|
|
1 |
9 000,00 |
|
Налог на имущество |
|
|
1 |
1 000,00 |
|
Прочие налоги и сборы |
|
|
1 |
1 000,00 |
|
Итого гр. 2 |
х |
х |
х |
11 000,00 |
Специалист финансового отдела О.А. Хриплова
|
Официальный сайт |
 |